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降本增效是企業(yè)強基礎、穩增長(cháng)、促轉型、創(chuàng )一流的重要途徑。2022年，水發(fā)能源集團以“外延擴張+內涵增長(cháng)”高質(zhì)量發(fā)展理念為核心，秉持著(zhù)“一切成本皆可降”的理念，堅持“向管理要效益、向成本要收益”的工作思路，瞄準成本管理的重點(diǎn)難點(diǎn)，全面梳理業(yè)務(wù)線(xiàn)條，進(jìn)一步強化降本增效各項措施，倒逼各權屬公司挖潛力、強內控，大力做好電、氣、熱三項主營(yíng)業(yè)務(wù)指標降本增效大文章。

今年以來(lái)，水發(fā)能源全年累計降本增效11768.15萬(wàn)元，增效成果顯著(zhù)。全年光伏發(fā)電198453.75萬(wàn)KWh，同比增長(cháng)82.70%，單位發(fā)電成本同比下降55.32%，創(chuàng )效1388.06萬(wàn)元；天然氣銷(xiāo)售總量15944.93萬(wàn)m3，同比增長(cháng)1.29%，單位售氣成本同比下降17.14%，創(chuàng )效1109.03萬(wàn)元；供熱面積1748.72萬(wàn)㎡，同比增長(cháng)19.40%，單位水耗39.38Kg/㎡、煤耗21.72Kg/㎡、電耗2.29KWh/㎡、汽耗0.23GJ/㎡，降耗創(chuàng )效9271.06萬(wàn)元。

成立關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標考核導向專(zhuān)班

由總經(jīng)理任組長(cháng)，統籌領(lǐng)導關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標考核工作。精心設計、精細管理、精準考核，年初制定2022年經(jīng)營(yíng)效益增幅要不少于15%，單位銷(xiāo)氣、供熱、發(fā)電成本壓降10%的總目標，提高精細化管理水平，嚴格落實(shí)一企一策，防止考核制度“空轉”，真正通過(guò)考核實(shí)現“生產(chǎn)單位成本降下來(lái)、生產(chǎn)效益提上去”。

定制“基礎項+個(gè)性化”考核指標

對成本控制等基礎項指標，各權屬公司考核分值統一、考核標準統一，重點(diǎn)考核凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、營(yíng)業(yè)收入利潤率、經(jīng)營(yíng)性現金流凈額等盈利性指標；通過(guò)逐家調研權屬公司生產(chǎn)實(shí)際，將可控費用與單位生產(chǎn)成本牢牢結合在一起，逐項梳理成本控制情況，剝離不可控因素對考核指標的干擾，對比標桿單位制定合理的單位成本壓降指標，并按照月度分解。光伏、風(fēng)力公司考核個(gè)性化考核指標為度電成本，年度目標完成得滿(mǎn)分，每超過(guò)目標值0.005元扣1分，直到該項分值扣完；熱力公司考核水、電、煤（汽）三個(gè)指標，各指標均完成壓降任務(wù)得滿(mǎn)分；燃氣公司考核單位運營(yíng)成本、供銷(xiāo)氣差率兩個(gè)指標。對于暫無(wú)運營(yíng)項目的公司和設計院采取人均費用、人均勞效、外部收入等方式考核，避免出現糊涂賬。

加強全面預算管理  降低可控費用

將權屬公司管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用年度預算分解到月度，每月總結分析預算執行情況，對預算執行偏差較大的公司進(jìn)行通報及重點(diǎn)調度；將全面預算執行準確率納入年度業(yè)績(jì)考核方案，對于執行偏差率進(jìn)行考核；將可控費用降低與效益產(chǎn)出掛鉤，對于平臺類(lèi)公司，根據預算壓減可控費用15%以上，對執行較好的企業(yè)給予獎勵。

降本增效是一場(chǎng)沒(méi)有終點(diǎn)的長(cháng)跑，水發(fā)能源將持續立足于公司生產(chǎn)實(shí)際，堅持發(fā)展為上、創(chuàng )造效益為先，認真開(kāi)展成本管控精細化管理工作，持續為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效提供強大動(dòng)力。（汪雨桐 黃騫 供稿）